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关于开展琼海市2017年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知

发布时间:2018-02-12 15:14:13  信息来源:财政局
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关于开展琼海市2017年度行政事业单位

内部控制报告编报工作的通知



各镇人民政府、彬村山华侨经济区、市直各预算部门:

为掌握我市各级各类行政事业单位内部控制建立与实施情况,做好我市2017年度行政事业单位内部控制报告编报工作,根据《财政部关于开展2017年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(财会函〔201715)和《海南省财政厅关于开展海南省2017年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(琼财会〔201898号)的有关要求,现将有关事项通知如下:

一、总体要求

()强化组织领导。全市各部门应当加强对行政事业单位内部控制报告编报工作的组织领导,健全工作机制,明确责任主体,制定工作方案,细化分解任务,明确时间节点,强化协调配合,加大保障力度,推动本部门及所属下级单位做好内部控制报告编制、审核、报送、分析、使用等工作。

()信息真实完整。各单位应当根据本单位内部控制建立与实施的实际情况,按照本通知的要求准确及时编制和报送单位内部控制报告;各主管部门应当按照本通知的要求按时审核汇总下属单位内部控制报告并报送汇总内部控制报告。

()开展分析应用。各部门应当坚持需求导向和问题导向,积极开展本部门内部控制报告的专题分析和评价结果的应用工作,指导和监督所属下级单位内部控制有关问题的整改,推动所属下级单位进一步完善内部控制建设工作。

()加强监督检查。各部门应当加强对本部门内部控制编报工作的监督检查,抽取一定比例的下属单位内部控制报告,对内部控制报告编报工作和内部控制报告内容的真实性、完整性和规范性进行检查。对尚未开展内部控制报告编报工作的单位,应督促有关单位加快推进内部控制编报工作;对工作推进不力、进度迟缓的下属单位,应督促有关单位加强组织领导,提高编报工作效率;对在编报工作中弄虚作假、内部控制报告不真实的单位,应严肃追究相关单位和人员的责任。省财政厅将按照上述要求在报告工作结束后,抽取一定比例的单位或部门内部控制报告进行监督检查,检查工作另行通知。

二、填报方式

()关于2017年度行政事业单位内部控制报告填报软件。各单位应当使用财政部统一下发的2017年度行政事业单位内部控制报告填报软件开展内部控制报告的编制、汇总工作。

请自行登陆财政部门户网站(www.mof.gov.cn/)左侧“司局频道”—“会计司”—“在线服务”—“软件下载”栏目或加入琼海市内控报告QQ群(群号:703062542),下载2017年度行政事业单位内部控制报告填报软件及有关操作手册和操作讲解视频。

()关于内部控制报告形式。各下属单位应当将本单位电子版和纸质版内部控制报告报送至上级主管部门进行汇总。各主管部门应当同时报送本部门电子版和纸质版内部控制报告至市财政局。

    电子版内部控制报告应当从2017年度行政事业单位内部控制报告填报软件导出.j1o格式文件。汇总单位请将文件名改为汇总单位全称,该电子报告内容包括汇总内部控制报告和本单位、所属下级单位内控报告。纸质版报告可由填报软件直接导出,单位负责人签章,并加盖单位公章。

三、报送要求

()各镇人民政府、彬村山华侨经济区、市直预算部门应当于2018315日前完成本单位及所属下级单位内部控制报告的审核和汇总工作,将本部门行政事业单位内部控制报告报送市财政局会计岗进行汇总。

(二)各主管部门应尽快熟悉并掌握2017年度行政事业单位内部控制报告填报软件操作步骤,并将此文转发至下属单位,指导督促下属单位在规定时间内完成报送任务。

()各下属单位应当按照上级主管部门的规定按时完成本单位内部控制报告的编制及报送工作。

四、联系方式

联系人:何贤平  黎昕

联系电话:62819299

电子邮箱: 350534281@qq.com

琼海市内控报告QQ群号: 703062542

 

附件:1.附件1:2017年度行政事业单位内部控制报告.docx

2.附件2:2017年度地区(部门)行政事业单位内部控制报告.docx

琼海市财政局

201828

 

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